Número
Número SCC
Tipo
CONVÊNIO
CPF/CNPJ
Conveniado
Responsável
Contratante
Dt. Vigência Inicio
Dt. Vigência Temino
Dt. Firmatura
Dt. Publicação
Vl. Contratado
Vl. Contratante
Vl. Total
Descrição do Projeto/Objeto
DESPESA REFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO PARA CELE- BRACAO DO TERMO DE COLABORACAO N. 025/2024, PARA A TENDIMENTO DE 112 CRIANCAS, NA FAIXA ETARIA DE 2 A 5 ANOS, EM PERIODO INTERGRAL, MATRICULADAS NO CEN- TRO DE EDUCACAO INFANTIL JANELA DO FUTURO.
Natureza da Despesa
33504100
Dotação Orçamentária
20241750123610141201733504100101
Aditivos
Número
lnkSort
Descrição
lnkSort
lnkSort
Vigência Inicio
Vigência Fim
lnkSort
Valor
1
PRIMEIRO TERMO ADITIVO
01/02/2025
21/05/2026
336.000,00
1 record
Dados do Empenho
Nr. Empenho
lnkSort
Processo
lnkSort
Valor Empenhado
20251750044130072
201.600,00
20251750044110012
89.000,00
20251750044130042
89.600,00
20251750044110013
89.600,00
20241750011530012
448.000,00
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1
2
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Dados do Pagamento
Nr. OP
Processo
lnkSort
Data Andamento
lnkSort
Valor Pagamento
202517500441300720003
17/07/2025
67.200,00
202517500441300720002
13/06/2025
67.200,00
202517500441300720001
13/06/2025
67.200,00
202517500441300420001
09/05/2025
89.600,00
202517500441100130001
10/03/2025
89.600,00
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2
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ARQUIVOS ANEXADOS
Preview
Nome Arquivo
lnkSort
Descrição
lnkSort
Data
lnkSort
Operações
SICON725405.pdf
SICON725405.pdf
01/04/2024
Restrito
1 record
Device Emulation
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