Número
Número SCC
Tipo
CONVÊNIO
CPF/CNPJ
Conveniado
Responsável
Contratante
Dt. Vigência Inicio
Dt. Vigência Temino
Dt. Firmatura
Dt. Publicação
Vl. Contratado
Vl. Contratante
Vl. Total
Descrição do Projeto/Objeto
DESPESA REFERENTE AO TERMO DE COLABORACAO N.022 DE 2024, DESTINADO AO ATENDIMENTO DE 112 CRIANCAS EM PERIODO INTEGRAL, NO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL QUERUBINS, CONFORME DESPACHO AUTORIZATIVO N. 1156 DE 2024.
Natureza da Despesa
33504100
Dotação Orçamentária
20241750123610141201733504100101
Aditivos
Número
lnkSort
Descrição
lnkSort
lnkSort
Vigência Inicio
Vigência Fim
lnkSort
Valor
1
TERMO ADITIVO
10/03/2025
21/05/2026
1.056.000,00
1 record
Dados do Empenho
Nr. Empenho
lnkSort
Processo
lnkSort
Valor Empenhado
20241750011530022
448.000,00
20251750044130039
185.600,00
20241750011510024
448.000,00
20251750044130009
89.600,00
20251750044130110
345.600,00
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1
2
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Dados do Pagamento
Nr. OP
Processo
lnkSort
Data Andamento
lnkSort
Valor Pagamento
202517500441300960002
17/07/2025
76.800,00
202517500441300390002
13/06/2025
68.400,00
202517500441300390003
13/06/2025
27.600,00
202517500441300960001
13/06/2025
43.200,00
202517500441300390001
09/05/2025
89.600,00
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3
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ARQUIVOS ANEXADOS
Preview
Nome Arquivo
lnkSort
Descrição
lnkSort
Data
lnkSort
Operações
SICON726274.pdf
SICON726274.pdf
01/04/2024
Restrito
1 record
Device Emulation
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