Número
Número SCC
Tipo
CONVÊNIO
CPF/CNPJ
Conveniado
Responsável
Contratante
Dt. Vigência Inicio
Dt. Vigência Temino
Dt. Firmatura
Dt. Publicação
Vl. Contratado
Vl. Contratante
Vl. Total
Descrição do Projeto/Objeto
DESPESA REFERENTE AO TERMO DE COLABORACAO N.020 DE 2024, DESTINADO AO ATENDIMENTO DE 112 CRIANCAS MA- TRICULADAS NO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL PAGIEL , EM PERIODO INTEGRAL, CONFORME DESPACHO AUTORIZATI- VO N.1137/2024.
Natureza da Despesa
33504100
Dotação Orçamentária
20241750123610141201733504100101
Aditivos
Número
lnkSort
Descrição
lnkSort
lnkSort
Vigência Inicio
Vigência Fim
lnkSort
Valor
1
TERMO ADITIVO
22/03/2024
21/05/2026
1.056.000,00
1 record
Dados do Empenho
Nr. Empenho
lnkSort
Processo
lnkSort
Valor Empenhado
20241750011530015
000000000000
448.000,00
20251750044130083
345.600,00
20251750044110027
89.600,00
20251750044130065
185.600,00
20231750034610085
96.000,00
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1
2
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Dados do Pagamento
Nr. OP
Processo
lnkSort
Data Andamento
lnkSort
Valor Pagamento
202517500441300830002
17/07/2025
79.200,00
202517500441300650003
13/06/2025
28.800,00
202517500441300830001
13/06/2025
43.800,00
202517500441300650002
13/06/2025
67.200,00
202517500441300650001
09/05/2025
89.600,00
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ARQUIVOS ANEXADOS
Preview
Nome Arquivo
lnkSort
Descrição
lnkSort
Data
lnkSort
Operações
SICON726576.pdf
SICON726576.pdf
01/04/2024
Restrito
1 record
Device Emulation
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