Número
Número SCC
Tipo
CONVÊNIO
CPF/CNPJ
Conveniado
Responsável
Contratante
Dt. Vigência Inicio
Dt. Vigência Temino
Dt. Firmatura
Dt. Publicação
Vl. Contratado
Vl. Contratante
Vl. Total
Descrição do Projeto/Objeto
PROGRAMA DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ACOES E PROJETOS DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
Natureza da Despesa
33903200
Dotação Orçamentária
20261750123610098201733903200115
Aditivos
Número
lnkSort
Descrição
lnkSort
lnkSort
Vigência Inicio
Vigência Fim
lnkSort
Valor
Não foi encontrado aditivos para o contrato 799221
Total em Aditivos:
0,00
0 registros
Dados do Empenho
Nr. Empenho
lnkSort
Processo
lnkSort
Valor Empenhado
20261750009510001
2.740.222,80
20261750009510002
5.928.756,84
20261750109630001
10.289.116,44
20261750109730001
5.357.766,66
20261750109830001
94.218,09
Total Empenhado:
38.879.055,63
1 a 5 de 9 registros
anterior
1
2
próximo
Dados do Pagamento
Nr. OP
Processo
lnkSort
Data Andamento
lnkSort
Valor Pagamento
202617501128100020005
18/05/2026
1.585.809,60
202617501128100020004
18/05/2026
2.452.146,00
202617501128100020003
18/05/2026
2.195.830,80
202617501128100020002
18/05/2026
1.900.712,40
202617501128100020001
18/05/2026
1.654.815,60
Total Pago:
21.850.350,66
1 a 5 de 20 registros
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2
3
4
próximo
ARQUIVOS ANEXADOS
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Nome Arquivo
lnkSort
Descrição
lnkSort
Data
lnkSort
Operações
Nenhum registro encontrado!
0 registros
Device Emulation
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