Empenho
Nº do Empenho
Objeto
DESPESA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA P/ PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIA- LIZADOS EM TREINAMENTO E CAPACITACAO DE SERVIVORES P/ MANUTENCAO DOS SERVI- COS DE GESTAO EM TIC, SOB DEMANDA, CONDICOES E ESPECIFICCOES ESTABELECIDAS, P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA AGENCIA DA GUARDA CIVIL METROPOLITANA DE GOIANIA - AGCMG, CONFORME PREGAO ELETRONICO N. 03/2023, ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.004/2023, PEDIDO DE COMPRA N.12/2025, PARECER JURIDICO N.1031/2023/ PGM/PEAA, PARECER JURIDICO N. 293/2025/CHEADV/AGCMG, PARECER TECNICO N. 5/ SICTEC, SCC N. 754979-1, SOLICITACAO FINANCEIRA AUTORIZADA N. 180561/2026, DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS E DESCRICAO QUALITATIVA E QUANTITATIVA ABAIXO: ITEM DESCRICAO QTD VLR P/ ITEM VLR TOTAL P/ ITEM 1 - TREINAMENTO E CAPACITACAO 1 UN R$ 2.100,00 R$ 2.100,00. DE SERVIDORES EM TIC VALOR TOTAL P/ O PERIODO...................................R$ 2.100,00.
Data do Empenho
Nº do Processo
Orgão
Unidade
CNPJ
Favorecido
Função
Sub Função
Programa
Projeto/Atividade
Natureza
Valor Empenhado
Valor Anulado
Valor Estornado
Saldo Empenhado
Dotação Compactada
Dotação Completa
Fonte
Fonte Detalhada
Procedimento Licitatório
Modalidade de Licitação
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