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Nº do Empenho

Objeto

DESPESA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA P/ PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIA- LIZADOS DE DIGITALIZACAO DOCUMENTAL E TRATAMENTO/APLICACAO OCR, SOB DEMANDA, CONDICOES E ESPECIFICACOES ESTABELECIDAS P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA AGEN- CIA DA GUARDA CIVIL METROPOLITANA DE GOIANIA - AGCMG, CONFORME PREGAO ELETRO NICO N.03/2023, ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.004/2023, PEDIDO DE COMPRA N. 12 /2025, PARECER JURIDICO N. 1031/2023/PGM/PEAA, PARECER JURIDICO N. 293/2025/ CHEADV/AGCMG, PARECER TECNICO N.5/SICTEC, SCC N.754979-1, SOLICITACAO FINAN- CEIRA AUTORIZADA N.176921/2026, DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS E DESCRICAO QUALITA TIVA  E QUANTITATIVA ABAIXO:                                                 ITEM       DESCRICAO               QTD      VLR P/ ITEM   VLR TOTAL P/ ITEM  1 - DIGITALIZACAO DOS DOCUMEN  557250 UN   R$       0,30   R$   437.175,00;      TOS C/ CERTIFICACAO DIGITAL                                                  (A1 OU A3)                                                               2 - APLICACAO DE OCR           557250 UN    R$      0,10   R$   145.725,00;  VALOR TOTAL P/ O PERIODO...................................R$   582.900,00.

Data do Empenho

Nº do Processo

Orgão

Unidade

CNPJ

Favorecido

Função

Sub Função

Programa

Projeto/Atividade

Natureza

Valor Empenhado

Valor Anulado

Valor Estornado

Saldo Empenhado

Dotação Compactada

Dotação Completa

Fonte

Fonte Detalhada

Procedimento Licitatório

Modalidade de Licitação