Empenho
Nº do Empenho
Objeto
DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EMISSAO/ENTREGA/ADMINIS TRACAO DE CARTOES PARA VALE-REFEICAO DESTINADOS AOS PLANTONISTAS DAS UNIDA DES DE URGENCIA DA SMS POR UM PERIODO DE 12 MESES. N CONTRATO: 561/2023 OBS.: VALOR CONFORME TERMO DE HOMOLOGACAO, PEDIDO DE COMPRA: 448/2022 . VALOR EMPENHADO EM MAIO/2023....................................2.318.880,00 VALORES EMPENHADOS EM JUN/23 E JUL/23.............................600.000,00 VALORES EMPENHADOS EM AGO, SET E OUT/23...........................900.000,00 VALORES EMPENHADOS EM NOV E DEZ/23................................600.000,00 VALOR TOTAL.....................................................7.418.880,00 . 64- TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENCAO ESPECIALIZADA SOLICITACAO FINANCEIRA: 127241/2023 - SCC: 667588
Data do Empenho
Nº do Processo
Orgão
Unidade
CNPJ
Favorecido
Função
Sub Função
Programa
Projeto/Atividade
Natureza
Valor Empenhado
Valor Anulado
Valor Estornado
Saldo Empenhado
Dotação Compactada
Dotação Completa
Fonte
Fonte Detalhada
Procedimento Licitatório
Modalidade de Licitação
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