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Nº do Empenho

Objeto

DESPESA COM AQUISICAO DE INSUMOS MEDICO-HOSPITALARES EM CARATER EMERGENCIAL  PARA ABASTECIMENTO DA SMS POR 180 DIAS                                       CONFORME PARECER NR 288/2024/GERPSR, PARECER TECNICO/GEREMO - ITENS: 02,     03,05,06,07                                                                  .                                                                            ITEM 02 - AGULHA DESCARTAVEL 13 X 4,5 MM CX C/100,0 UN - INJEX               CODIGO: 41495-6:........1.875,00CX.........6,8400................12.825,00   ITEM 03 - AGULHA DESCARTAVEL 20 X 5,5 MM CX C/100,0 UN - INJEX               CODIGO: 41496-4:........1.875,00CX.........6,8400................12.825,00   ITEM 05 - AGULHA DESCARTAVEL 25 X 7 MM CX C/ 100,0 UN - INJEX                CODIGO: 41498-0:........3.000,00CX.........6,8400................20.520,00   ITEM 06 - AGULHA DESCARTAVEL 25 X 8 MM CX C/100,0 UN - INJEX                 CODIGO: 41497-2:........4.500,00CX.........6,8400................30.780,00   ITEM 07 - AGULHA DESCARTAVEL 40 X 12 MM CX C/100,0 UN - MEDIX                CODIGO: 07178-1:........1.500,00CX.........6,8700................10.305,00   VALOR TOTAL:.....................................................87.255,00   .                                                                            DESPESA COM AQUISICAO DE INSUMOS MEDICO-HOSPITALARES POR DISPENSA DE LICITA  CAO, EM CARATER EMERGENCIAL, PARA O ABASTECIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL    DE SAUDE, POR UM PERIODO DE 180(CENTO E OITENTA) DIAS, CONFORME ESPECIFICA   COES E QUANTIDADES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA, DOCUMENTO DE FORMA  LIZACAO DE DEMANDA NR. 158, DE 28/11/2024, INSTRUÇÃO NORMATIVA IN-TCMGO NR.  0009/2023, PARECER 288/2024, PEDIDO DE COMPRA NR. 490/2024-FMS.              .                                                                            MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO:                                                * A ENTREGA DOS BENS SERA EM DUAS PARCELAS, SENDO A PRIMEIRA EM ATE 15(QUIN  ZE) DIAS CORRIDOS, A PARTIR DA INTIMACAO,E A SEGUNDA PARCELA EM 90(NOVENTA)  DIAS, CONTADOS APOS O RECEBIMENTO DA PRIMEIRA ORDEM DE ENTREGA OU NOTA DE    EMPENHO/AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO, ACOMPANHADOS DOS DOCUMENTOS FISCAIS RE  SPECTIVOS, DEVE CONTER, OBRIGATORIAMENTE, A ESPECIFICACAO DO ITEM, MARCA DO  FABRICANTE E QUANTIDADE ENTREGUE; A SEGUNDA PARCELA TAMBEM DEVERA SER ENTRE  GUE 15(QUINZE) DIAS CORRIDOS, APOS O ENVIO DA INTIMACAO, CONTADOS APOS O RE  CEBIMENTO DA PRIMEIRA ORDEM DE ENTREGA OU NOTA DE EMPENHO/AUTORIZACAO DE     FORNECIMENTO, ACOMPANHADOS DOS DOCUMENTOS FISCAIS RESPECTIVOS, DEVE CONTER,  OBRIGATORIAMENTE, A ESPECIFICACAO DO ITEM, MARCA DO FABRICANTE E QUANTIDADE  ENTREGUE;                                                                    .                                                                            * CASO NAO SEJA POSSIVEL A ENTREGA NA DATA NA DATA ASSINALADA, A EMPRESA DE  VERA COMUNICAR A ADMINISTRACAO AS RAZOES RESPECTIVAS, COM PELO MENOS 24(VIN  TE E QUATRO) HORAS QUE ANTECEDE A ENTREGA, PARA QUE QUALQUER PLEITO DE PROR  ROGACAO DE PRAZO SEJA ANALISADO, RESSALVADAS SITUACOES DE CASO FORTUITO E    FORCA MAIOR;                                                                 .                                                                            * OS BENS DEVERAO SER ENTREGUES NO ALMOXARIFADO CENTRAL DA SECRETARIA MUNI   CIPAL DE SAUDE NO SEGUINTE ENDERECO: AVENIDA PERIMETRAL NORTE, CONDOMINIO    GOIAZEM,BLOCO E, GALPAO 09 E 10,VILA JOAO VAZ, CEP 74.425-090, GOIANIA-GO.   TELEFONES 62 3524-3401 / 3524-3407, NO HORARIO DAS 08H00MIN AS 17H00MIN,ME   DIANTE AGENDAMENTO PREVIO PELO E-MAIL: CIAD.GOIANIA@BRANETLOGISTICA.COM.BR   * OS ITENS DEVERAO SER ENTREGUES COM PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 80% DO   PRAZO TOTAL RECOMENDADO PELO FABRICANTE, NA DATA DE ENTREGA                  .                                                                            107 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - BLOCO DE   MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE                            8 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS - ATENCAO PRIMARIA                     SCC:772284   SEI: 24.29.000044057-3 SOLICITACAO FINANCEIRA NR. 158834/2025

Data do Empenho

Nº do Processo

Orgão

Unidade

CNPJ

Favorecido

Função

Sub Função

Programa

Projeto/Atividade

Natureza

Valor Empenhado

Valor Anulado

Valor Estornado

Saldo Empenhado

Dotação Compactada

Dotação Completa

Fonte

Fonte Detalhada

Procedimento Licitatório

Modalidade de Licitação