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Nº do Empenho

Objeto

DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO - 1º PEDIDO FILHO DO PREGAO     ELETRONICO NR. 90008/2024, ATA DE REGISTRO DE PRECO NR. 069/2024, PARA       ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE       DE GOIANIA, POR UM PERIODO DE 06(SEIS) MESES CONFORME MEMORANDO NR. 246/     2024-GERPSR                                                                  .                                                                            ITEM 01 - RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL MICRO-HIBRIDA COR A-1 3M - Z 250          CODIGO: 55861-3:...........100,00UN............42,0000............4.200,00   ITEM 02 - RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL MICRO-HIBRIDA COR A-2 3M - Z 250          CODIGO: 55862-1:...........100,00UN............42,0000............4.200,00   ITEM 03 - RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL MICRO-HIBRIDA COR A-3 3M - Z 250          CODIGO:55863-0:............200,00UN............42,0000............8.400,00   ITEM 04 - RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL MICRO-HIBRIDA COR A-3,5 3M - Z 250        CODIGO: 55864-8:...........300,00UN............42,0000...........12.600,00   ITEM 05 - BORRACHA SILICONE P/ POLIM. RESINA FOTOPOLIMERIZ. EM FORMA DE      CHAMA - DENTSPLY                                                             CODIGO: 57629-8:...........300,00UN............83,5300...........25.059,00   ITEM 06 - BORRACHA SILICONE P/ POLIM. RESINA FOTOPOLIMERIZ. EM FORMA DE      TACA - DENTSPLY                                                              CODIGO: 576301:............300,00UN............83,5400...........25.062,00   ITEM 07 - DISCO POLIMENTO GRANULACAO MEDICA CX C/30,0 UN - TDV               CODIGO: 41759-9:............10,00CX............76,5400..............765,40   ITEM 08 - MANDRIL METAL CONTRA ANGULO DISCO SOFTLEX - MICRODONT              CODIGO: 45184-3:............10,00UN............27,2000..............272,00   ITEM 09 - TACA BORRACHA COM SEPTO CONTRA-ANGULO - MICRODONT                  CODIGO: 05955-2:............10,00UN.............1,0700...............10,70   ITEM 10 - FORMOCRESOL LIQUIDO FRASCO FR C/10,0 ML - MAQUIRA                  CODIGO: 06056-9:............10,00FR............10,0100..............100,10   ITEM 11 - PARAMONO-CLOROFENOL CANFORADO FR C/20,0 ML - MAQUIRA               CODIGO: 01664-0:............10,00FR.............7,9800...............79,80   VALOR TOTAL:.....................................................80.749,00   .                                                                            O FORNECIMENTO DEVERA SER EFETUADO, COM PRAZO DE ENTREGA NAO SUPERIOR A 20   (VINTE) DIAS, CONTADOS A PARTIR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO/AU         TORIZACAO DE FORNECIMENTO E ACOMPANHADOS DOS DOCUMENTOS FISCAIS RESPECTIVOS  ,DEVE CONTER, OBRIGATORIAMENTE, A ESPECIFICACAO DO ITEM, MARCA DO FABRICAN-  TE E QUANTIDADE ENTREGUE.                                                    .                                                                            ·O BEM DEVERA SER ENTREGUE NO ALMOXARIFADO CENTRAL DA SECRETARIA MUNICIPAL   DE SAUDE NO SEGUINTE ENDERECO: AVENIDA PERIMETRAL NORTE, CONDOMINIO GOIAZEM  ,BLOCO E, GALPAO 09 E 10,VILA JOAO VAZ, CEP 74.425-090, GOIANIA-GO. TELEFO   NES 62 3524-3401 / 3524-3407, NO HORARIO DAS 08H00MIN AS 17H00MIN, MEDIANTE  AGENDAMENTO PREVIO PELO E-MAIL: CIAD.GOIANIA@BRANETLOGISTICA.COM.BR          .                                                                            ·NO ALMOXARIFADO CENTRAL SERA RECEBIDO: PROVISORIAMENTE, A PARTIR DA ENTRE   GA, PARA EFEITO DE VERIFICACAO DA CONFORMIDADE COM A ESPECIFICACAO. DEFINI   TIVAMENTE, APOS A VERIFICACAO DA CONFORMIDADE COM A ESPECIFICACAO, E SUA     CONSEQUENTE ACEITACAO, QUE SE DARA ATE 05 (CINCO) DIAS DO RECEBIMENTO PRO    VISORIO.                                                                     .                                                                            ·A CONTRATADA OBRIGA-SE A: EFETUAR A ENTREGA DO BEM EM PERFEITAS CONDICOES   , ACOMPANHADO DA RESPECTIVA NOTA FISCAL CONSTANDO DETALHADAMENTE A MARCA,    FABRICANTE, MODELO, TIPO E PROCEDENCIA; COMUNICAR A ADMINISTRACAO, NO PRAZO  MAXIMO DE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS QUE ANTECEDE A DATA DA ENTREGA, OS MOTI  VOS QUE IMPOSSIBILITEM O CUMPRIMENTO DO PRAZO PREVISTO, COM A DEVIDA COMPRO  VACAO.                                                                       .                                                                            107 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - BLOCO DE   MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE                            8- TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS - ATENCAO PRIMARIA                      SCC:772543  SOLICITACAO FINANCEIRA NR. 159090-2025 SEI: 24.29.00003990-0

Data do Empenho

Nº do Processo

Orgão

Unidade

CNPJ

Favorecido

Função

Sub Função

Programa

Projeto/Atividade

Natureza

Valor Empenhado

Valor Anulado

Valor Estornado

Saldo Empenhado

Dotação Compactada

Dotação Completa

Fonte

Fonte Detalhada

Procedimento Licitatório

Modalidade de Licitação