Empenho
Nº do Empenho
Objeto
DESPESA COM CONTRATO NR 068/2024 CELEBRADO POR MEIO DA SEMAD (GESTORA DO CONTRATO), SMS E A EMPRESA NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO PARA PRESTACAO DE SERVICOS/GERENCIAMENTO/ABASTECIMENTO DA FROTA SCC:768929 - SEI:24.5.000068088-8 VALOR ESTIMADO PARA ABRIL A JUNHO/2025 CONFORME VALOR INFORMADO NO DESPA CHO NR 44/2025/GERTRA . VALOR EMPENHADO DE 04/2025 A 06/2025 COM MENSAIS DE:............150.000,00 VALOR TOTAL:....................................................450.000,00 . 8 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENCAO PRIMARIA SOLICITACAO FINANCEIRA: 162675/2025
Data do Empenho
Nº do Processo
Orgão
Unidade
CNPJ
Favorecido
Função
Sub Função
Programa
Projeto/Atividade
Natureza
Valor Empenhado
Valor Anulado
Valor Estornado
Saldo Empenhado
Dotação Compactada
Dotação Completa
Fonte
Fonte Detalhada
Procedimento Licitatório
Modalidade de Licitação
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