EmpenhoPopUp

Nº do Empenho

Objeto

DESPESA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE - 2º PEDIDO FILHO DA ATA 082/2025 DO PREGAO ELETRONICO 90007/2025              MEMORANDO 107 GEREMO - PARECER 90 GERPSR - DESPACHO 137 GERCOM - DESPACHO 18 9 PRECEL - PEDIDO DE COMPRAS 113/2026 -AQUISICAO ESTIMADO 07 MESES           .                                                                            01 (ITEM R85) - LIDOCAINA CLORIDRATO 2% GEL TB C/30G - MARCA: CRISTALIA      COD:001775...........18.000TB..............05,68.................102.240,00  VALOR TOTAL:.....................................................102.240,00  .                                                                            OBS: O FORNECIMENTO DEVERA SER EFETUADO C/ PRAZO NAO SUP. A 20 DIAS          CORRIDOS CONFORME TERMO DE REFERENCIA (9308219) CONTADOS A PARTIR DO         RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO,ENTREGA EM PERFEITAS CONDICOES C/A DEVIDA     NOTA FISCAL, DETALHANDO MARCA/FABRICANTE/MODELO/TIPO/PROCEDENCIA. DEMAIS     ESCLARECIMENTOS CONFORME MEMO 107/2026, PARECER 90/2026, PE 90007/2025,      ATA 82/2025, PROCESSO SEI: 26.29.000005107-1 E DOCUMENTOS EM ANEXO.          .                                                                            LOCAL DA ENTREGA:ALMOXARIFADO CENTRAL SMS, AV.PERIMETRAL NORTE COND.GOIA     ZEM, BL.E, GALPOES 09/10, VL.JOAO VAZ, CEP:74.425-090, GO/GO. FONES:62-3     524-3401/3407, HORARIO:08:00 AS 17:00.                                       .                                                                            8 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENCAO PRIMARIA                      SOLICITACAO FINANCEIRA: 180990/2026

Data do Empenho

Nº do Processo

Orgão

Unidade

CNPJ

Favorecido

Função

Sub Função

Programa

Projeto/Atividade

Natureza

Valor Empenhado

Valor Anulado

Valor Estornado

Saldo Empenhado

Dotação Compactada

Dotação Completa

Fonte

Fonte Detalhada

Procedimento Licitatório

Modalidade de Licitação