Empenho
Nº do Empenho
Objeto
DESPESA COM AQUISICAO COM MATERIAL CLINICO HOSPITALAR - 2º PEDIDO FILHO DA A TA Nº 21/2026, PREGÃO ELETRONICO Nº 90005/2025 MEMORANDO 174 GEREMO - PARECER 176 GERPSR - DESPACHO 203 GERCOM - DESPACHO 2 96 PRECEL - PEDIDO DE COMPRAS 197/2026 . 01 (ITEM R19) - CATETER ABOCATH PERIFERICA DISPOSITIVO SEGURANCA NR 22 MARCA: SAFE CATH COD:519600............9.800UN..............01,75..................17.150,00 VALOR TOTAL:......................................................17.150,00 . OBS: O FORNECIMENTO DEVERA SER EFETUADO C/ PRAZO NAO SUP. A 15 DIAS UTEIS CONFORME TERMO DE REFERENCIA (9559713) CONTADOS A PARTIR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO,ENTREGA EM PERFEITAS CONDICOES C/A DEVIDA NOTA FISCAL, DETALHANDO MARCA/FABRICANTE/MODELO/TIPO/PROCEDENCIA. DEMAIS ESCLARECIMENTOS CONFORME MEMO 161/2026, PARECER 176/2026, PE 90005/2025, ATA 21/2026, PROCESSO SEI: 26.29.000008647-9 E DOCUMENTOS EM ANEXO. . LOCAL DA ENTREGA:ALMOXARIFADO CENTRAL SMS, AV.PERIMETRAL NORTE COND.GOIA ZEM, BL.E, GALPOES 09/10, VL.JOAO VAZ, CEP:74.425-090, GO/GO. FONES:62-3 524-3401/3407, HORARIO:08:00 AS 17:00. . 64 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS - ATENCAO ESPECIALIZADA SOLICITACAO FINANCEIRA: 181123/2026
Data do Empenho
Nº do Processo
Orgão
Unidade
CNPJ
Favorecido
Função
Sub Função
Programa
Projeto/Atividade
Natureza
Valor Empenhado
Valor Anulado
Valor Estornado
Saldo Empenhado
Dotação Compactada
Dotação Completa
Fonte
Fonte Detalhada
Procedimento Licitatório
Modalidade de Licitação
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