Empenho
Nº do Empenho
Objeto
DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DAS UNIDADES DA SMS 3º PEDIDO FILHO DA ATA 034/2025 DO PREGAO ELETRONICO 90002/2025 MEMORANDO 146 GEREMO - PARECER 154 GERPSR - DESPACHO 187 GERCOM - DESPACHO 2 85 PRECEL - PEDIDO DE COMPRAS 172/2026 . 01 (ITEM R30) - VENLAFAXINA CLORIDRATO 75MG LIBERACAO PROLONGADA CAPSULA MARCA: GLOBO COD:395366..........158.400UN..............0,366..................57.974,40 VALOR TOTAL:......................................................57.974,40 . OBS: O FORNECIMENTO DEVERA SER EFETUADO C/ PRAZO NAO SUP. A 20 DIAS CORRIDOS CONFORME TERMO DE REFERENCIA (9504049) CONTADOS A PARTIR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO,ENTREGA EM PERFEITAS CONDICOES C/A DEVIDA NOTA FISCAL, DETALHANDO MARCA/FABRICANTE/MODELO/TIPO/PROCEDENCIA. DEMAIS ESCLARECIMENTOS CONFORME MEMO 146/2026, PARECER 154/2026, PE 90002/2025, ATA 34/2025, PROCESSO SEI: 26.29.000007846-8 E DOCUMENTOS EM ANEXO. . LOCAL DA ENTREGA:ALMOXARIFADO CENTRAL SMS, AV.PERIMETRAL NORTE COND.GOIA ZEM, BL.E, GALPOES 09/10, VL.JOAO VAZ, CEP:74.425-090, GO/GO. FONES:62-3 524-3401/3407, HORARIO:08:00 AS 17:00. . 64 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS - ATENCAO ESPECIALIZADA SOLICITACAO FINANCEIRA: 181066/2026
Data do Empenho
Nº do Processo
Orgão
Unidade
CNPJ
Favorecido
Função
Sub Função
Programa
Projeto/Atividade
Natureza
Valor Empenhado
Valor Anulado
Valor Estornado
Saldo Empenhado
Dotação Compactada
Dotação Completa
Fonte
Fonte Detalhada
Procedimento Licitatório
Modalidade de Licitação
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