Empenho
Nº do Empenho
Objeto
DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DAS UNIDADES DE SAU DE DA SMS - 1º PEDIDO FILHO DA ATA Nº 006/2026 DO PREGAO ELETRONICO Nº 90056 /2025 MEMORANDO 157 GEREMO - PARECER 169 GERPSR - DESPACHO 194 GERCOM - DESPACHO 2 68 PRECEL - PEDIDO DE COMPRAS 188/2026 . 01 (ITEM R01) - AGUA DESTILADA FRASCO FR C/10ML - MARCA: EQUIFLEX COD:034258..........150.000FR.............0,1497..................22.455,00 VALOR TOTAL:......................................................22.455,00 . OBS: O FORNECIMENTO DEVERA SER EFETUADO C/ PRAZO NAO SUP. A 15 DIAS CORRIDOS CONFORME TERMO DE REFERENCIA (9544380) CONTADOS A PARTIR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO,ENTREGA EM PERFEITAS CONDICOES C/A DEVIDA NOTA FISCAL, DETALHANDO MARCA/FABRICANTE/MODELO/TIPO/PROCEDENCIA. DEMAIS ESCLARECIMENTOS CONFORME MEMO 157/2026, PARECER 169/2026, PE 90056/2025, ATA 006/2026, PROCESSO SEI: 26.29.000008412-3 E DOCUMENTOS EM ANEXO. . LOCAL DA ENTREGA:ALMOXARIFADO CENTRAL SMS, AV.PERIMETRAL NORTE COND.GOIA ZEM, BL.E, GALPOES 09/10, VL.JOAO VAZ, CEP:74.425-090, GO/GO. FONES:62-3 524-3401/3407, HORARIO:08:00 AS 17:00. . 64 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS - ATENCAO ESPECIALIZADA SOLICITACAO FINANCEIRA: 180721/2026
Data do Empenho
Nº do Processo
Orgão
Unidade
CNPJ
Favorecido
Função
Sub Função
Programa
Projeto/Atividade
Natureza
Valor Empenhado
Valor Anulado
Valor Estornado
Saldo Empenhado
Dotação Compactada
Dotação Completa
Fonte
Fonte Detalhada
Procedimento Licitatório
Modalidade de Licitação
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