Empenho
Nº do Empenho
Objeto
DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DAS UNIDADES DE SAU DE DA SMS - 1º PEDIDO FILHO DA ATA Nº 043/2025 DO PREGAO ELETRONICO Nº 90002 /2025 MEMORANDO 145 GEREMO - PARECER 155 GERPSR - DESPACHO 254 PRECEL - PEDIDO DE COMPRAS 173/2026 . 01 (ITEM R22) - FLUOXETINA CLORIDRATO 20MG CAPSULA/COMPRIMIDO MARCA: TEUTO COD:401200..........623.000UN.............0,0450..................28.035,00 VALOR TOTAL:......................................................28.035,00 . OBS: O FORNECIMENTO DEVERA SER EFETUADO C/ PRAZO NAO SUP. A 20 DIAS CORRIDOS CONFORME TERMO DE REFERENCIA (9503251) CONTADOS A PARTIR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO,ENTREGA EM PERFEITAS CONDICOES C/A DEVIDA NOTA FISCAL, DETALHANDO MARCA/FABRICANTE/MODELO/TIPO/PROCEDENCIA. DEMAIS ESCLARECIMENTOS CONFORME MEMO 145/2026, PARECER 155/2026, PE 90002/2025, ATA 43/2025, PROCESSO SEI: 26.29.000007835-2 E DOCUMENTOS EM ANEXO. . LOCAL DA ENTREGA:ALMOXARIFADO CENTRAL SMS, AV.PERIMETRAL NORTE COND.GOIA ZEM, BL.E, GALPOES 09/10, VL.JOAO VAZ, CEP:74.425-090, GO/GO. FONES:62-3 524-3401/3407, HORARIO:08:00 AS 17:00. . 64 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS - ATENCAO ESPECIALIZADA SOLICITACAO FINANCEIRA: 180708/2026
Data do Empenho
Nº do Processo
Orgão
Unidade
CNPJ
Favorecido
Função
Sub Função
Programa
Projeto/Atividade
Natureza
Valor Empenhado
Valor Anulado
Valor Estornado
Saldo Empenhado
Dotação Compactada
Dotação Completa
Fonte
Fonte Detalhada
Procedimento Licitatório
Modalidade de Licitação
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