Empenho
Nº do Empenho
Objeto
REEMPENHO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS ATRAVÉS DO 5º PEDIDO FILHO, PREGAO ELETRONICO 90001/2025, ATA REGISTRO DE PREÇO 052/2025 PARA PAGAMENTO DA NF 61960 (06/02/2026), SCC: 794091, PEDIDO DE COMPRAS: 631 /2025 . VALOR TOTAL:.....................................................44.605,00 . 13 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS - ASSISTENCIA FARMACEUTICA SOLICITACAO FINANCEIRA: 181139/2026
Data do Empenho
Nº do Processo
Orgão
Unidade
CNPJ
Favorecido
Função
Sub Função
Programa
Projeto/Atividade
Natureza
Valor Empenhado
Valor Anulado
Valor Estornado
Saldo Empenhado
Dotação Compactada
Dotação Completa
Fonte
Fonte Detalhada
Procedimento Licitatório
Modalidade de Licitação
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