Empenho
Nº do Empenho
Objeto
DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ALCOOL 70%, EM ATEN DIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. CONFORME CONTRATO NR. 028/2020 SCC 5186747, SOL. FINANCEIRA NR. 76915/2020 01 66378-6 ALCOOL GEL 70% ANTISSEPTICO 160,00GL 37,50 6.000,00 T O T A L ............................................. 6.000,00 DOCUMENTACAO EM ANEXO.
Data do Empenho
Nº do Processo
Orgão
Unidade
CNPJ
Favorecido
Função
Sub Função
Programa
Projeto/Atividade
Natureza
Valor Empenhado
Valor Anulado
Valor Estornado
Saldo Empenhado
Dotação Compactada
Dotação Completa
Fonte
Fonte Detalhada
Procedimento Licitatório
Modalidade de Licitação
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