Empenho
Nº do Empenho
Objeto
DESPESA C/AQUISICAO DE INSUMOS,POR DISPENSA DE LICITACAO,PARA UTILIZACAO NAS UNIDADES DE SAUDE EM VISTA DO SURTO DO CORONAVIRUS (COVID-19),CONF.MEMO 135/ 2020 E PARECER 077/2020.SOLICITACAO NR.74476-2020.BEE:23806. . 1-CAPOTE DESCARTAVEL NAO ESTERIL TAM.G.M:BEST FABRIL. COD:663999...............3.000..UN...........9,3300................27.990,00 . 2-CAPOTE DESCARTAVEL NAO ESTERIL TAM.GG.M:BEST FABRIL. COD:664006...............7.000..UN...........8,4200................58.940,00 VALOR TOTAL:.......................................................86.930,00 . O OBJETO DEVERA SER ENTREGUE EM PARCELA UNICA, NO PRAZO DE 10 DIAS APOS O RECEBIMENTO DA ORDEM DE ENTREGA OU NOTA DE EMPENHO/AUTORIZACAO DE FORNECIMEN TO.O OBJETO DEVERA SER ENTREGUE NO ALMOXARIFADO CENTRAL DA SMS,AV.PERIMETRAL NORTE CONDOMINIO GOIAZEM BLOCO E,GALPAO 09 E 10 VILA JOAO VAZ/GO/GO. FONES : 62-3524-3401/3524-3407, NO HORARIO:08:00 AS 17:00. . 527-TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS/SAUDE
Data do Empenho
Nº do Processo
Orgão
Unidade
CNPJ
Favorecido
Função
Sub Função
Programa
Projeto/Atividade
Natureza
Valor Empenhado
Valor Anulado
Valor Estornado
Saldo Empenhado
Dotação Compactada
Dotação Completa
Fonte
Fonte Detalhada
Procedimento Licitatório
Modalidade de Licitação
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