Número
Número SCC
Tipo
CONTRATO
CPF/CNPJ
Contratado
Responsável
Contratante
Fiscal do Contrato
Dt. Vigência Inicio
Dt. Vigência Temino
Dt. Firmatura
Dt. Publicação
Vl. Contratado
Vl. Contratante
Vl. Total
Descrição do Projeto
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECER AS UNIDA- DES DE SAUDE, 2. PEDIDO FILHO, PE 029/2023, ATA 031/2024.
Natureza da Despesa
33903000
Dotação Orçamentária
20242150103010093278133903000107
Dados do Empenho
Nr. Empenho
lnkSort
Processo
lnkSort
Valor Empenhado
20242150007710069
6.197.421,50
20242150007710068
2.066.475,00
2 records
Dados do Pagamento
Nr. OP
Processo
lnkSort
Data Andamento
lnkSort
Valor Pagamento
202421500077100690003
17/07/2024
2.248.456,50
202421500077100690002
16/07/2024
1.913.990,00
202421500077100690001
16/07/2024
2.034.975,00
202421500077100680001
15/07/2024
2.066.475,00
4 records
ARQUIVOS ANEXADOS
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Nome Arquivo
lnkSort
Descrição
lnkSort
Data
lnkSort
Operações
SICON754774.pdf
SICON754774.pdf
17 Jul (10 days ago)
Restrito
1 record
Device Emulation
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silkui.outsystems.com
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