Número
Número SCC
Tipo
CONTRATO
CPF/CNPJ
Contratado
Responsável
Contratante
Fiscal do Contrato
Dt. Vigência Inicio
Dt. Vigência Temino
Dt. Firmatura
Dt. Publicação
Vl. Contratado
Vl. Contratante
Vl. Total
Descrição do Projeto
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ATRAVES DO 2. PEDIDO FIL HO, PREGAO ELETRONICO N. 029/2023, ATA DE REGISTRO DE PRECOS N. 028/2024 CONF. MEMORANDO N. 205/2024 -GEREMO, PARECER N. 189/2024-GERPSR, PEDIDO DE COM PRAS N. 364/2024.
Natureza da Despesa
33903000
Dotação Orçamentária
20242150103020094278233903000107
Dados do Empenho
Nr. Empenho
lnkSort
Processo
lnkSort
Valor Empenhado
20242150025210094
16.740,00
20242150025210093
16.740,00
2 records
Dados do Pagamento
Nr. OP
Processo
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Data Andamento
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Valor Pagamento
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ARQUIVOS ANEXADOS
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Nome Arquivo
lnkSort
Descrição
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Data
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Operações
SICON762599.pdf
SICON762599.pdf
13 Sep (14 days ago)
Restrito
1 record
Device Emulation
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silkui.outsystems.com
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