Número
Número SCC
Tipo
CONTRATO
CPF/CNPJ
Contratado
Responsável
Contratante
Fiscal do Contrato
Dt. Vigência Inicio
Dt. Vigência Temino
Dt. Firmatura
Dt. Publicação
Vl. Contratado
Vl. Contratante
Vl. Total
Descrição do Projeto
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS POR MEIO DO 3. PEDIDO FI LHO DO PE 29/2023. ATA N.031/2024.
Natureza da Despesa
33903000
Dotação Orçamentária
20242150103020094278233903000107
Dados do Empenho
Nr. Empenho
lnkSort
Processo
lnkSort
Valor Empenhado
20242150025110004
11.981.440,11
1 record
Dados do Pagamento
Nr. OP
Processo
lnkSort
Data Andamento
lnkSort
Valor Pagamento
202421500251100040006
12/09/2024
1.938.000,00
202421500251100040005
12/09/2024
1.972.000,00
202421500251100040004
12/09/2024
2.142.909,03
202421500251100040003
12/09/2024
1.965.584,00
202421500251100040002
12/09/2024
1.997.237,08
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ARQUIVOS ANEXADOS
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Nome Arquivo
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Descrição
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Data
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Operações
SICON764028.pdf
SICON764028.pdf
10 Sep (2 weeks ago)
Restrito
1 record
Device Emulation
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