202228510013100040001 | 33504300 | 08.932.623/0001-04 | SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | 24.809.360/0001-05 | OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA O CONSOLADOR | 19/03/2024 | R$ 11.250,00 | R$ 11.250,00 | NOTA DE EMPENHO COM SUBVENCOES SOCIAIS EM CONVENIO COM A INSTITUICAO........... | |
202317500346100850003 | 33504100 | 01.414.457/0001-05 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 56.814.668/0011-07 | ASSOCIACAO BEM AVENTURADA IMELDA | 05/02/2024 | R$ 48.000,00 | R$ 48.000,00 | DESPESA REFERENTE AO TERMO DE COLABORACAO N.103/2023,CELEBRADO ENTRE A SECRE... | |
202317500346100910001 | 33504100 | 01.414.457/0001-05 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00.278.788/0001-00 | ASSOCIACAO METODISTA ASSISTENCIAL DE EDUCACAO INFANTIL - AMA | 05/02/2024 | R$ 64.000,00 | R$ 64.000,00 | DESPESA REFERENTE AO TERMO DE COLABORACAO N.122/2023, ENTRE SME E ASSOCIACAO... | |
202317500346100910001 | 33504100 | 01.414.457/0001-05 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00.278.788/0001-00 | ASSOCIACAO METODISTA ASSISTENCIAL DE EDUCACAO INFANTIL - AMA | 05/02/2024 | R$ 64.000,00 | R$ 64.000,00 | DESPESA REFERENTE AO TERMO DE COLABORACAO N.122/2023, ENTRE SME E ASSOCIACAO... | --- |
202317500346100910001 | 33504100 | 01.414.457/0001-05 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00.278.788/0001-00 | ASSOCIACAO METODISTA ASSISTENCIAL DE EDUCACAO INFANTIL - AMA | 05/02/2024 | R$ 64.000,00 | R$ 64.000,00 | DESPESA REFERENTE AO TERMO DE COLABORACAO N.122/2023, ENTRE SME E ASSOCIACAO... | --- |
202317500346300440005 | 33504100 | 01.414.457/0001-05 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 37.622.339/0001-30 | MINISTERIO FILANTROPICO TERRA FERTIL | 19/01/2024 | R$ 67.200,00 | R$ 67.200,00 | DESPESA REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORACAO N.32/202... | |
202317500346300630003 | 33504100 | 01.414.457/0001-05 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 37.622.339/0001-30 | MINISTERIO FILANTROPICO TERRA FERTIL | 19/01/2024 | R$ 22.400,00 | R$ 22.400,00 | DESPESA REFERENTE AO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORACAO N. 032/22... | |
202317500346300860002 | 33504100 | 01.414.457/0001-05 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 02.922.045/0001-49 | SOCIEDADE EUNICE WEAVER DE GOIANIA | 21/02/2024 | R$ 40.000,00 | R$ 40.000,00 | DESPESA DESTINADA AO TERMO DE COLABORACAO N.116/2023, ENTRE MUNICIPIO DE GOI... | |
202317500709100240001 | 33504100 | 01.414.457/0001-05 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 01.641.255/0001-04 | CONSELHO ESCOLAR DA ESC MUN ITAMAR MARTINS FERREIRA | 19/01/2024 | R$ 50.000,00 | R$ 50.000,00 | DESPESA REF A REPASSE DE RECURSOS P/ CONSELHO ESCOLAR -EM ITAMAR MARTINS, DE... | --- |
202317500715100250001 | 33504100 | 01.414.457/0001-05 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 24.852.238/0001-03 | CRECHE SAGRADO CORACAO DE JESUS | 12/03/2024 | R$ 25.000,00 | R$ 25.000,00 | DESPESA REFERENTE A REPASSE DE RECURSOS RELATIVO A EMENDA PARLAMENTAR N.481,... | --- |
202317500715100260001 | 33504100 | 01.414.457/0001-05 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 01.734.141/0001-09 | CONSELHO GESTOR MARIA ODETE | 19/01/2024 | R$ 114.000,00 | R$ 114.000,00 | DESPESA DESTINADA A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PUBLICOS DO MUNICI... | --- |
202352010061100140002 | 33504100 | 17.596.132/0001-20 | SEC. MUN. DE DIR. HUMANOS E POLITICAS AFIRMATIVAS | 04.120.587/0001-23 | FNCTC - FEDERACAO NACIONAL DE COMUNIDADES TERAPEUTICAS CATOL | 23/01/2024 | R$ 50.000,00 | R$ 50.000,00 | EMPENHO DESTINADO AO CUSTEIO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FEDERACAO NA-... | |
202416010002300030001 | 33504100 | 01.414.465/0001-51 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | 01.818.048/0001-74 | ASSOCIACAO BRAS. DAS SECRETARIAS DE FINANCAS DAS CAPITAIS | 13/03/2024 | R$ 57.111,64 | R$ 57.111,64 | DESPESA ESTIMADA REFERENTE A CONTRIBUICAO ANUAL A ABRASF - ASSOCIACAO BRASIL... | --- |
202416010002300030001 | 33504100 | 00.000.000/0000-00 | | 01.818.048/0001-74 | ASSOCIACAO BRAS. DAS SECRETARIAS DE FINANCAS DAS CAPITAIS | 13/03/2024 | R$ 57.111,64 | R$ 57.111,64 | DESPESA ESTIMADA REFERENTE A CONTRIBUICAO ANUAL A ABRASF - ASSOCIACAO BRASIL... | --- |
202416010002300040001 | 33504100 | 00.000.000/0000-00 | | 05.703.933/0001-69 | FRENTE NACIONAL DE PREFEITOS | 13/03/2024 | R$ 163.692,90 | R$ 163.692,90 | DESPESA COM CONTRIBUICAO ANUAL JUNTO A FNP - FRENTE NACIONAL DE PREFEITOS,... | --- |
202416010002300040001 | 33504100 | 01.414.465/0001-51 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | 05.703.933/0001-69 | FRENTE NACIONAL DE PREFEITOS | 13/03/2024 | R$ 163.692,90 | R$ 163.692,90 | DESPESA COM CONTRIBUICAO ANUAL JUNTO A FNP - FRENTE NACIONAL DE PREFEITOS,... | --- |
202417500020100010001 | 33504100 | 01.414.457/0001-05 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 60.701.190/0001-04 | ITAU UNIBANCO S.A. | 08/02/2024 | R$ 115.898,60 | R$ 115.898,60 | DESPESA DESTINADA A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS, REFERENTE AO PRI-... | --- |
202417500020100020001 | 33504100 | 01.414.457/0001-05 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 60.701.190/0001-04 | ITAU UNIBANCO S.A. | 05/03/2024 | R$ 432.659,40 | R$ 432.659,40 | DESPESA REFERENTE A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS RELATIVOS AO PRI-... | --- |
202417500020100020002 | 33504100 | 01.414.457/0001-05 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 60.701.190/0001-04 | ITAU UNIBANCO S.A. | 05/03/2024 | R$ 412.861,20 | R$ 412.861,20 | DESPESA REFERENTE A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS RELATIVOS AO PRI-... | --- |
202417500020100020003 | 33504100 | 01.414.457/0001-05 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 60.701.190/0001-04 | ITAU UNIBANCO S.A. | 05/03/2024 | R$ 484.276,20 | R$ 484.276,20 | DESPESA REFERENTE A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS RELATIVOS AO PRI-... | --- |
202417500020100020004 | 33504100 | 01.414.457/0001-05 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 60.701.190/0001-04 | ITAU UNIBANCO S.A. | 05/03/2024 | R$ 482.229,60 | R$ 482.229,60 | DESPESA REFERENTE A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS RELATIVOS AO PRI-... | --- |
202417500020100020005 | 33504100 | 01.414.457/0001-05 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 60.701.190/0001-04 | ITAU UNIBANCO S.A. | 05/03/2024 | R$ 430.136,40 | R$ 430.136,40 | DESPESA REFERENTE A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS RELATIVOS AO PRI-... | --- |
202417500020100030001 | 33504100 | 01.414.457/0001-05 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 60.701.190/0001-04 | ITAU UNIBANCO S.A. | 05/03/2024 | R$ 833.973,00 | R$ 833.973,00 | DESPESA REFERENTE A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS RELATIVOS AO PRI-... | --- |
202417500020100030002 | 33504100 | 01.414.457/0001-05 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 60.701.190/0001-04 | ITAU UNIBANCO S.A. | 05/03/2024 | R$ 895.043,40 | R$ 895.043,40 | DESPESA REFERENTE A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS RELATIVOS AO PRI-... | --- |
202417500020100030004 | 33504100 | 01.414.457/0001-05 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 60.701.190/0001-04 | ITAU UNIBANCO S.A. | 05/03/2024 | R$ 962.273,41 | R$ 962.273,41 | DESPESA REFERENTE A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS RELATIVOS AO PRI-... | --- |
202417500020100030005 | 33504100 | 01.414.457/0001-05 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 60.701.190/0001-04 | ITAU UNIBANCO S.A. | 05/03/2024 | R$ 1.107.285,00 | R$ 1.107.285,00 | DESPESA REFERENTE A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS RELATIVOS AO PRI-... | --- |
202417500020100030006 | 33504100 | 01.414.457/0001-05 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 60.701.190/0001-04 | ITAU UNIBANCO S.A. | 05/03/2024 | R$ 701.147,40 | R$ 701.147,40 | DESPESA REFERENTE A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS RELATIVOS AO PRI-... | --- |
202417500115100140001 | 33504100 | 01.414.457/0001-05 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 37.285.699/0001-93 | UNIAO NACIONAL DO DIRIGENTE MUNICIPAL DE EDUCACAO UNDIME | 12/03/2024 | R$ 10.142,00 | R$ 10.142,00 | DESPESA REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA PAGAMENTO DA ANUIDADE 2024 DA UNIAONA... | --- |
202417500115300020001 | 33504100 | 01.414.457/0001-05 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 37.622.339/0001-30 | MINISTERIO FILANTROPICO TERRA FERTIL | 19/02/2024 | R$ 67.200,00 | R$ 67.200,00 | DESPESA REFERENTE AO SEXTO REPASSE RELATIV AO PRIMEIR TERMO ADITIVO AO TERMO... | |
202417500115300030001 | 33504100 | 01.414.457/0001-05 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 02.088.923/0001-72 | OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA E CRECHE VO MARIA DE NAZARE | 19/02/2024 | R$ 48.000,00 | R$ 48.000,00 | DESPESA REFERENTE AO TERMO DE COLABORACAO N.123/2023,CELEBRADO ENTRE A SECRE... | |
202417500115300050001 | 33504100 | 01.414.457/0001-05 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00.278.788/0001-00 | ASSOCIACAO METODISTA ASSISTENCIAL DE EDUCACAO INFANTIL - AMA | 12/03/2024 | R$ 64.000,00 | R$ 64.000,00 | DESPESA REFERENTE AO TERMO DE COLABORACAO N.122/2023,CELEBRADO ENTRE A SECRE... | |
202417500115300060001 | 33504100 | 01.414.457/0001-05 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 07.318.968/0001-00 | CRECHE E EDUCANDARIO ESPIRITA RECANTO DE PAZ PAULA PRADO | 21/02/2024 | R$ 48.000,00 | R$ 48.000,00 | DESPESA DESTINADA AO TERMO DE COLABORACAO N.104/2023, ENTRE SME E CRECHE E E... | |
202417500115300080001 | 33504100 | 01.414.457/0001-05 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 24.884.793/0001-17 | ABRIGO NOSSO LAR | 19/02/2024 | R$ 116.800,00 | R$ 116.800,00 | DESPESA DESTINADA AO TERMO DE COLABORACAO N.113/2023, ENTRE SME E ABRIGO NOS... | |
202417500115300110001 | 33504100 | 01.414.457/0001-05 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 25.041.971/0001-00 | OBRAS SOCIAIS DO GRUPO ESPIRITA REGENERACAO | 22/02/2024 | R$ 60.000,00 | R$ 60.000,00 | DESPESA DESTINADA AO TERMO DE COLABORACAO N.112/2023, ENTRE SME E OBRAS SOCI... | |
202417500199100010001 | 33504100 | 01.414.457/0001-05 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 60.701.190/0001-04 | ITAU UNIBANCO S.A. | 08/02/2024 | R$ 102.744,90 | R$ 102.744,90 | DESPESA DESTINADA A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS, REFERENTE AO PRI-... | --- |
202417500199100020001 | 33504100 | 01.414.457/0001-05 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 60.701.190/0001-04 | ITAU UNIBANCO S.A. | 05/03/2024 | R$ 1.249.880,72 | R$ 1.249.880,72 | DESPESA REFERENTE A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS RELATIVOS AO PRI-... | --- |
202417500199100020002 | 33504100 | 01.414.457/0001-05 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 60.701.190/0001-04 | ITAU UNIBANCO S.A. | 05/03/2024 | R$ 1.336.536,06 | R$ 1.336.536,06 | DESPESA REFERENTE A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS RELATIVOS AO PRI-... | --- |
202417500199100020004 | 33504100 | 01.414.457/0001-05 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 60.701.190/0001-04 | ITAU UNIBANCO S.A. | 05/03/2024 | R$ 1.631.885,90 | R$ 1.631.885,90 | DESPESA REFERENTE A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS RELATIVOS AO PRI-... | --- |
202417500199100020005 | 33504100 | 01.414.457/0001-05 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 60.701.190/0001-04 | ITAU UNIBANCO S.A. | 05/03/2024 | R$ 1.253.438,22 | R$ 1.253.438,22 | DESPESA REFERENTE A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS RELATIVOS AO PRI-... | --- |
202417500199100020006 | 33504100 | 01.414.457/0001-05 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 60.701.190/0001-04 | ITAU UNIBANCO S.A. | 05/03/2024 | R$ 988.256,80 | R$ 988.256,80 | DESPESA REFERENTE A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS RELATIVOS AO PRI-... | --- |
202417500323300010001 | 33504100 | 01.414.457/0001-05 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 02.922.045/0001-49 | SOCIEDADE EUNICE WEAVER DE GOIANIA | 21/02/2024 | R$ 40.000,00 | R$ 40.000,00 | DESPESA REFERENTE AO TERMO DE COLABORACAO N.116/2023,CELEBRADO ENTRE A SECRE... | |
202417500323300020001 | 33504100 | 01.414.457/0001-05 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 26.746.511/0001-40 | ASSOCIACAO SAO DOMINGOS SAVIO | 19/02/2024 | R$ 72.000,00 | R$ 72.000,00 | DESPESA REFERENTE AO SEXTO REPASSE RELATIVO AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO TER... | |
202417500323300030001 | 33504100 | 01.414.457/0001-05 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 26.746.511/0001-40 | ASSOCIACAO SAO DOMINGOS SAVIO | 19/02/2024 | R$ 24.000,00 | R$ 24.000,00 | DESPESA REFERENTE AO 2 TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORACAO N. 016/2022, CE... | |
202417500323300040001 | 33504100 | 01.414.457/0001-05 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 56.814.668/0001-27 | ASSOCIACAO BEM AVENTURADA IMELDA | 12/03/2024 | R$ 48.000,00 | R$ 48.000,00 | DESPESA REFERENTE AO TERMO DE COLABORACAO N.103/2023, ENTRE SME E ASSOCIACAO... | |
202417500323300050001 | 33504100 | 01.414.457/0001-05 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00.015.784/0001-21 | UNIAO DAS PIONEIRAS DE GOIANIA | 19/02/2024 | R$ 88.000,00 | R$ 88.000,00 | DESPESA REFERENTE AO TERMO DE COLABORACAO N.115/23, CELEBRADO ENTRE A SECRET... | |
202417500323300060001 | 33504100 | 01.414.457/0001-05 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 37.622.339/0001-30 | MINISTERIO FILANTROPICO TERRA FERTIL | 19/02/2024 | R$ 22.400,00 | R$ 22.400,00 | DESPESA REFERENTE AO SEXTO REPASSE RELATIV AO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO TERMO... | |
202417500323300070001 | 33504100 | 01.414.457/0001-05 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 37.622.339/0001-30 | MINISTERIO FILANTROPICO TERRA FERTIL | 19/02/2024 | R$ 67.200,00 | R$ 67.200,00 | DESPESA REFER. AO SEXTO REPASSE RELATIVO AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO TERMO... | |
202417500323300080001 | 33504100 | 01.414.457/0001-05 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 37.622.339/0001-30 | MINISTERIO FILANTROPICO TERRA FERTIL | 12/03/2024 | R$ 67.200,00 | R$ 67.200,00 | DESPESA REFER. AO SEXTO REPASSE RELATIVO AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO TERMO... | |
202417500323300090001 | 33504100 | 01.414.457/0001-05 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 37.622.339/0001-30 | MINISTERIO FILANTROPICO TERRA FERTIL | 12/03/2024 | R$ 22.400,00 | R$ 22.400,00 | DESPESA REFERENTE AO SEXTO REPASSE RELATIV AO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO TERMO... | |
202417500323300100001 | 33504100 | 01.414.457/0001-05 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 37.622.339/0001-30 | MINISTERIO FILANTROPICO TERRA FERTIL | 19/02/2024 | R$ 22.400,00 | R$ 22.400,00 | DESPESA REFERENTE AO 6 REPASSE DO 2 TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORACAO DE... | |